自专项整治工作启动以来，市医保局以基金安全高效运行为目标，紧盯内控管理难点痛点，通过制度筑基、核查固防、审计亮剑、服务升级四维联动，破解基金管理碎片化难题。
制度筑基，构建内控标准体系。加强医保经办体系建设，系统梳理基金运行风险点，构建包含通用基础、服务保障和服务提供三大标准体系，整理引用国家标准45项，创新制定岗位职责标准26项、业务流程标准27项，经办效率提升40%以上。针对全市定点医药资源过剩难题，委托兰州大学编制《定点医药机构资源配置规划（2025——2030年）》，合理调控定点医药机构增长规模，逐步实现“总量控制、动态平衡”。
核查固防，织密基金安全网络。聚焦业务全流程和内控管理“薄弱环节”，印发《医保经办机构业务核查专项检查工作实施方案》，制定85项经办机构核查工作清单，建立“每周研判、双周调度、月度通报”工作机制，督促经办机构开展“过筛式”自查。组建专班开展市、县两级经办机构现场核查，梳理出12类问题，形成问题台账并限期整改。面对门诊慢特病人数激增与基金支出压力攀升的双重挑战，创新实施前置认定、复审抽审、数据追踪“三审联动”机制，清理“僵尸患者”74例。严格落实《全省门诊慢特病经办管理规程》，建立病种认定量化评估体系，推动管理向标准化转型。
审计亮剑，深挖内控风险漏洞。引入跨部门协作机制，联合财政部门、第三方会计事务所，通过大数据比对分析，精准识别长期挂账、多头开户等潜在隐性风险点，对2019至2023年市、县两级基金收支和会计核算等环节开展内部追溯审计，针对发现的3大类33个问题，建立问题分级整改机制，一般问题立行立改，复杂问题限期销号。通过横向比对实现医保财政账账相符，纵向核验确保账实一致，同步推进基金内控体系优化升级，形成“审计溯源、业务规范、流程重塑”内控链条，达到“整改一个问题、规范一类业务”治理目标，基金全流程风控能力显著增强。
服务升级，打造便民高效生态。高频服务事项“全市通办”、职工医保缴费“一人一档”等12件医保惠民实事正有序推进。建立医保与医药机构“双向沟通”机制，组织召开全市医保数据定向发布会，通报医保基金运行及DIP费用支出等关键指标，引导医药机构规范诊疗，推动其内涵式高质量发展。围绕财务关键点、管理薄弱点、风险易发点，结合典型案例开展内控培训和警示教育3场次，全面提升干部法纪意识和责任担当。
